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市社会科学界联合会2020年部门预算和“三公”经费预算说明

发布时间:2020-02-19 10:07 

株洲市社会科学界联合会

2020年部门预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(1)机关运行经费

(2)政府采购预算

(3)国有资产占有情况

(4)预算绩效目标

(5)“三公”经费预算

(6)会议费、培训费

(7)其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格目录

七、公开表格附件

一、 部门职能职责

根据株办字〔2001〕86号文件规定,本部门主要职责是:

1、贯彻执行党和政府有关发展社会科学事业的方针、政策,制订我市社会科学事业发展的规划和计划,并组织实施。

2、指导、协调所属各学会、协会、研究会工作;指导并组织全市社会科学工作者开展学术研究、科学普及、人才培训和咨询服务等活动。

3、组织我市社会科学工作者与国内外学者、学术团体开展学术交流活动。了解和反映社会科学工作者的意见、要求,维护其合法权益。

4、审批新组建的社会科学学会、研究会、协会。

5、提出全市社会科学研究课题规划,组织课题招标。

6、组织全市哲学社会科学优秀成果、优秀专家评奖及推广应用。

7、完成市委及市委宣传部交给的其他工作。

二、机构设置

本单位共有共有编制人数5人,实有在职人员7人,退休人员2人。内设科室2个,分别为办公室和学会管理科。

三、 部门收支概况

2020年部门预算编报范围为本单位,本单位无下属预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入收入;支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

(一)收入预算 :2020年年初预算数259.85万元,其中,一般公共预算全额拨款259.85万元;政府性基金拨款0.00万元;财政专户管理的非税收入拨款0.00万元;其他收入0.00万元;上年结转0.00万元,上年结转0.00万元。

(二)支出预算:2020年年初预算259.85万元。其中科学技术223.85万元,社会保障和就业支出14.39万元,医疗卫生与计划生育支出12.91万元,住房保障支出8.7万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2020年年初预算数为159.85万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括其中包括基本工资32.89万元、津贴补贴19.79万元、奖金22.7万元、其他工资福利支出0.00万元、公用经费48.47万元等。

2.项目支出:2020年年初预算数为100万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,为社会科学研究普及经费专项支出100万元,主要用于:开展社科普及活动和做好一般、重大、重点课题的评审、立项工作及开展第十五届哲学社会科学成果评奖。

(三)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为259.85万元,比上年减少22.26万元,主要原因是按照上级文件精神单位预算一般性支出压减10%。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)预算收支增减变化情况说明:2020年度本单位年初预算数为53.92万元,比上年减少5.45万元,主要原因是按照上级文件精神单位预算一般性支出压减10%。

(二)政府采购预算:2020年年初预算数为9.4万元。包含:车辆维修和保养、加油、保险服务4万元、复印机1.8万元、纸质文具及办公用品0.8万元、交通运输和仓储服务0.8万元、一般会议服务2万元等。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房119.18平方米;车辆 1 辆,为一般公务用车辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆 0 辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为259.85万元,其中,基本支出159.85万元,项目支出100万元,具体绩效目标:

1.开展社科普及活动;

2.做好一般、重大、重点课题的评审、立项工作;

3.开展第十五届哲学社会科学成果评奖,评选出哲学社会科学优秀成果70-80项。

通过开展社科普及启动式、宣传周活动,社科普及基地建设、社科普及优秀读物出版推荐、神农大讲坛等形式多样的社科普及活动,为群众提供“点菜式”“分众化”“多样化”的社科普及服务,以推动社科普及进基层惠民生,传播科学知识、科学思想、科学精神、科学方法,提高公众思想道德素质;做好一般、重大、重点课题的评审、立项工作;组织株洲市社会科学奖的评审,表彰在社会科学研究中做出突出贡献的集体或个人,充分调动和发挥社会科学工作者的积极性和创造性,培养社科队伍。

(五)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数4万元,其中:公务接待费1万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元、因公出国(境)费0万元。2020年公务用车购置数0台

2020年“三公”经费预算数比2019年减少1.8万元,主要是因为按照上级文件精神厉行节约。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费1万元,主要是2020年课题立项、招标,进行课题验收以及成果转化工作;学习、宣传、贯彻《湖南省社会科学普及条例》,计划3次,约60人、经费1万元。

2020年预算安排培训费0.5万元,主要包括社科成果评选及学习、宣传、贯彻《湖南省社会科学普及条例》,计划1次,人数40人,经费0.5万元。

(七)其他事项。

1、本单位2020预算未安排政府性基金收支预算;

2、本单位2020年无财政专户管理的非税收入拨款预算。

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

部门预算公开表格目录

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表 

表四:部门支出总表(分类)

表五:基本-工资福利

表六:基本-一般商品服务

表七:基本-个人和家庭

表八:财政拨款收支总表

表九:一般预算支出表

表十:一般-工资福利

表十一:一般-一般商品服务

表十二:一般-个人和家庭

表十三:政府性基金

表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十五:项目支出预算明细表

表十六:“三公”经费预算表

表十七:绩效目标申报表

表十八:专项绩效目标表

表十九:专项资金汇总及绩效目标申报表

附件一:市社科联2020年预算表.xls

附件二:市社科联2020年预算说明.doc

来源:株洲社科网 作者:



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